| Data | Importo | Tipologia | Intestatario | Descrizione |
| 07/04/17 | 1.700,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
| 07/04/17 | 936,80 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani marzo 2017 |
| 07/04/17 | 57,70 | bonifico | rimborso spese per attività | supporto attività politica |
| 07/04/17 | 2.928,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 50/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 07/04/17 | 24,65 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 07/04/17 | 7,40 | contanti | spese postali | raccomandata |
| 07/04/17 | 10,50 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 11/04/17 | 87.465,49 | F24 | spese personale dipendente | contributi previdenziali e assistenziali |
| 12/04/17 | 13,50 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 13/04/17 | 1.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 13/04/17 | 1.040,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione per componente gruppo |
| 13/04/17 | 1.684,49 | bonifico | prestazione professionale | studio su sistemi elettorali |
| 13/04/17 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 13/04/17 | 67,40 | bonifico | rmborso spese per attività | supporto attività politica |
| 13/04/17 | 222,00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante marzo 2017 |
| 13/04/17 | 795,18 | bonifico | casagit | versamento marzo 2017 |
| 13/04/17 | 3.000,00 | bonifico | Ass. Culturale Firenzeuropa | spese convegno Lucca |
| 14/04/17 | 7.034,00 | F24 | INPGI | versamento marzo 2017 |
| 14/04/17 | 2.495,82 | F24 | agenzia delle entrate | R.A. per prestazione professionali |
| 14/04/17 | 2,00 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 19/04/17 | 1.400,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo TFR |
| 19/04/17 | 800,00 | bonifico | autonoleggio Apolloni fatt.13/2017 | noleggio auto con conducente |
| 21/04/17 | 11,00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 21/04/17 | 1.500,00 | bonifico | associazione “Legami di Solidarietà” | contributo attività |
| 21/04/17 | 747,00 | bonifico | casagit | rimborso I trim. 2017 |
| 26/04/17 | 76.965,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni aprile 2017 |
| 27/04/17 | 4.200,00 | bonifico | Ass. “Ecò! Unione Ecologisti” | contributo per iniziativa |
| 28/04/17 | 2.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 28/04/17 | 597,80 | add.banca | axus srl fatt. 154304/2017 | canone noleggio auto |
| 28/04/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | commissione bancaria pagamento fattura axus srl |
| 03/05/17 | 1.869,49 | add.banca | Vodafone Omnitel fatt.AH06243061/2017 | utenze telefoniche |
| 03/05/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | commissione bancaria per fattura vodafone |
| 04/05/17 | 298,90 | bonifico | Società Cooperativa Paz fatt. 21/2017 | servizi sito web |
| 04/05/17 | 123,00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante aprile 2017 |
| 04/05/17 | 2.298,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 108/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 04/05/17 | 759,80 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani aprile 2017 |
| 05/05/17 | 1.600,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo mensilità |
| 05/05/17 | 2.080,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione per componente del gruppo |
| 05/05/17 | 10,00 | contanti | manutenzione autoveicolo | lavaggio |
| 05/05/17 | 1.500,00 | bonifico | L’Olandese Volante fatt. 22-24-26/2017 | spese per iniziative |
| 08/05/17 | 7,40 | contanti | spese postali | raccomandata |
| 09/05/17 | 87.728,82 | F24 | agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 10/05/17 | 130,03 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese per trasferta |
| 10/05/17 | 305,00 | bonifico | spese legali | spese legali |
| 10/05/17 | 5.000,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 10/05/17 | 330,00 | bonifico | noleggio autobus per iniziativa fatt. 11/2017 | supporto attività politica |
| 10/05/17 | 1.814,52 | bonifico | prestazione professionale | studio su sistemi elettorali |
| 11/05/17 | 31,00 | contanti | rimborsi taxi | rimborsi taxi |
| 11/05/17 | 795,18 | bonifico | casagit | versamento aprile 2017 |
| 15/05/17 | 354,40 | add.banca | tim-telecom Italia fatt. 3° bim. 2017 | utenze telefoniche |
| 15/05/17 | 3,00 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fatt. telecom-tim |
| 15/05/17 | 25,50 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 16/05/17 | 7.559,80 | bonifico | INPGI | versamento aprile 2017 |
| 16/05/17 | 1.075,21 | F24 | agenzia delle entrate | R.A. per prestazioni professionali |
| 17/05/17 | 39,98 | contanti | libreria Feltrinelli | acquisto materiali da ufficio |
| 17/05/17 | 3.000,00 | bonifico | ”Movimento la Puglia in più” | contributo attività |
| 17/05/17 | 15.646,27 | bonifico | spese personale dipendente | versamento TFR |
| 17/05/17 | 624,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 22/05/17 | 35,04 | contanti | libreria Feltrinelli | acquisto materiali da ufficio |
| 23/05/17 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 23/05/17 | 128,10 | bonifico | Monocromo Grafica fatt. 29/2017 | spese tipografiche |
| 25/05/17 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | compensi per collaborazioni |
| 25/05/17 | 458,56 | bonifico | Cisalpina Tours spese viaggio per iniziativa | supporto attività politica |
| 25/05/17 | 77.725,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni aprile 2017 |
| 30/05/17 | 3.968,34 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 31/05/17 | 610,00 | add.banca | axus srl fatt. 203083 – 411930/2017 | canone noleggio auto e addebito contravvenzione |
| 31/05/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | commissione bancaria per pagamento fattura axus srl |
| 01/06/17 | 911,25 | bonifico | rimborso spese per inziativa | supporto attività politica |
| 01/06/17 | 2.080,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione per componente gruppo |
| 01/06/17 | 298,80 | bonifico | Società Cooperativa PAZ fatt. 27/2017 | servizi sito web |
| 01/06/17 | 162,00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante maggio 2017 |
| 01/06/17 | 500,00 | bonifico | prestazione occasionale | compenso stagista |
| 05/06/17 | 10,00 | contanti | manutenzione autoveicolo | lavaggio |
| 07/06/17 | 35,00 | contanti | libreria Feltrinelli | acquisto materiali da ufficio |
| 07/06/17 | 11,00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 07/06/17 | 74.944,47 | F24 | agenzia delle entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 07/06/17 | 500,00 | bonifico | prestazione occasionale | compenso stagista |
| 09/06/17 | 1.500,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza |
| 09/06/17 | 2.928,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 134/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 09/06/17 | 824,70 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani maggio 2017 |
| 13/06/17 | 795,18 | bonifico | casagit | versamento maggio 2017 |
| 13/06/17 | 44,50 | bonifico | rimborso spese per attività | supporto attività politica |
| 13/06/17 | 1.700,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
| 13/06/17 | 12,40 | contanti | rimborso taxi | rimborsi taxi |
| 14/06/17 | 72.376,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni personale dipendente 14a mensilità |
| 15/06/17 | 12,00 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 16/06/17 | 1.500,00 | bonifico | L’Olandese Volante fatt. 29-31-33/2017 | spese per inziative |
| 16/06/17 | 4.992,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 16/06/17 | 2.672,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 16/06/17 | 1.684,49 | bonifico | prestazione professionale | studio sui sistemi elettorali |
| 16/06/17 | 7.295,90 | F24 | INPGI | versamento maggio 2017 |
| 16/06/17 | 2.460,83 | F24 | agenzia delle entrate | R.A. per prestazioni professionali |
| 16/06/17 | 5,95 | contanti | spese postali | raccomandate |
| 16/06/17 | 5.000,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 16/06/201 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 20/06/17 | 400,00 | contanti | prelievo per cassa contanti | cassa contanti |
| 22/06/17 | 148,80 | bonifico | spese per partecipazione iniziativa | supporto attività politica |
| 22/06/17 | 880,00 | bonifico | autonoleggio Apolloni fatt. 19-24/2017 | noleggio auto con conducente |
| 22/06/17 | 129,11 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 26/06/17 | 77.825,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni giugno 2017 |
| 27/06/17 | 2.015,23 | add.banca | Vodafone Omnitel fatt. AH9865712/2017 | utenze telefoniche |
| 27/06/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura Vodafone |
| 28/06/17 | 1.000,00 | bonifico | OUT-SIDER Coop. Lavoro tra giornalisti fatt. 178/2017 | abbonamento agenzia luglio-settembre 2017 |
| 28/06/17 | 2.080,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione per componente gruppo |
| 28/06/17 | 21,00 | bonifico | rimborso spese per attività | supporto attività politica |
| 30/06/17 | 610,00 | add.banca | axus srl fatt. INR254042 e fatt. FIR411930 | canone noleggio auto e addebito verbali |
| 30/06/17 | 510,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza |
| 30/06/17 | 1.119,00 | F24 | agenzia delle entrate | saldo IRAP 2016 |
| 30/06/17 | 20.964,00 | F24 | agenzia delle entrate | acconto IRAP 2017 |
| 30/06/17 | 1,50 | add.banca | oneri bancari | comm.ne bancaria pagamento fattura axus |
| 03/07/17 | 500,00 | bonifico | prestazione occasionale | compenso stagista |
| 03/07/17 | 2.600,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 03/07/17 | 2.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 03/07/17 | 1.500,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 04/07/17 | 10,00 | contanti | manutenzione autoveicolo | lavaggio |
| 07/07/17 | 500,00 | bonifico | prestazione occasionale | compenso stagista |
| 07/07/17 | 2.500,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 07/07/17 | 24,93 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 07/07/17 | 96,66 | contanti | Aruba | acquisto kit firma digitale |
| 10/07/17 | 818,80 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani giugno 2017 |
| 10/07/17 | 2.928,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 161/2017 | servizi assistenza fiscale |
| 10/07/17 | 1.464,00 | bonifico | Vista Società Cooperativa fatt. 25/2017 | abbonamento agenzia maggio-giugno 2017 |
| 10/07/17 | 2.000,00 | bonifico | L’Olandese Volante fatt. 36-37-39-40/2017 | spese per iniziative |
| 10/07/17 | 252,00 | bonifico | Distributore Q8 | fornitura carburante giugno 2017 |
| 10/07/17 | 298,90 | bonifico | Società Cooperativa Paz fatt. 35/2017 | servizi sito web |
| 10/07/17 | 747,00 | bonifico | casagit | rimborso II trim. 2017 |
| 11/07/17 | 2.500,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza in materia di giustizia |
| 11/07/17 | 3.000,00 | bonifico | “Movimento la Puglia in più” | contributo attività |
| 11/07/17 | 1.211,22 | bonifico | casagit | versamento giugno 2017 |
| 11/07/17 | 304,50 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 12/07/17 | 72,80 | contanti | Roma Capitale | multa |
| 13/07/17 | 10,90 | contanti | rimborso taxi | rimborso taxi |
| 13/07/17 | 4.200,00 | bonifici | spese personale dipendente | anticipi retribuzioni |
| 13/07/17 | 449,06 | add.banca | tim-telecom italia fatt. 4° bim. 2017 | utenze telefoniche |
| 13/07/17 | 3,00 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 17/07/17 | 1.200,00 | ass.circolare | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 18/07/17 | 2.458,24 | bonifico | prestazione professionale | consulenza legislativa |
| 18/07/17 | 1.684,00 | bonifico | prestazione professionale | consulenza su appalti pubblici |
| 18/07/17 | 600,00 | bonifico | Hotel Leon d’Oro fatt. 7248/2017 | spese per convegno |
| 18/07/17 | 2,00 | add.banca | oneri bancari | spese bancarie |
| 19/07/17 | 37,12 | contanti | spese per comunicazione | spese per comunicazione |
| 24/07/17 | 5.525,00 | bonifico | COM.E srl fatt. 178/2017 | spese per notiziario regionale |
| 24/07/17 | 6.100,00 | bonifico | Effeci srl fatt. 79/2017 | studio su comunicazione politica on line |
| 24/07/17 | 88.612,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni luglio 2017 |
| 28/07/17 | 2.000,00 | bonifico | L’Olandese Volante fatt. 49-51-53-55/2017 | spese per iniziative |
| 28/07/17 | 410,00 | bonifico | autonoleggio Apolloni fatt. 28/2017 | noleggio auto con conducente |
| 28/07/17 | 2.080,00 | bonifico | prestazione professionale | collaborazione |
| 28/07/17 | 160,00 | bonifico | rimborso spese per attività | supporto attività politica |
| 31/07/17 | 300,00 | contanti | prelievo per cassa contanti | cassa contanti |
| 31/07/17 | 597,80 | add.banca | axus srl fatt. 302691/2017 | canone noleggio auto |
| 31/07/17 | 12,20 | add.banca | axus srl fatt. 418965/2017 | addebito contravvenzione |
| 31/07/17 | 1,50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria pagamento fattura axus srl |
