| Data | Importo | Pagamento | Intestatario | Descrizione |
| 09/01/2019 | 2.236,00 | bonifico | spese personale | retribuzione |
| 10/01/2019 | 298,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani dicembre 2018 |
| 10/01/2019 | 296,98 | bonifico | casagit | versamento dicembre 2018 |
| 10/01/2019 | 40,70 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatore |
| 10/01/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 3/2019 | servizi assistenza fiscale |
| 10/01/2019 | 601,94 | add.banca | TIM fatt. 8W00665370 – 8W00670671/2019 | spese telefoniche 1° bim. 2019 |
| 10/01/2019 | 73.079,93 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 15/01/2019 | 747,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso casagit 4° trim. 2018 |
| 15/01/2019 | 300,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per redazione materiali editoriali |
| 15/01/2019 | 4.791,99 | F24 | INPGI | versamento dicembre 2019 |
| 15/01/2019 | 1.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese dicembre 2018 – gennaio 2019 |
| 18/01/2019 | 5.124,00 | bonifico | VISTA Società Cooperativa fatt. 36/2018 | abbonamento agenzia 2018 |
| 22/01/2019 | 99,00 | bonifico | spese generali | manutenzione apparecchiature ufficio |
| 23/01/2019 | 850,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali |
| 23/01/2019 | 523,75 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
| 25/01/2019 | 49.307,00 | F24 | spese personale dipendente | retribuzioni gennaio 2019 |
| 29/01/2019 | 27,68 | contanti | spese informatiche | acquisto chiavetta usb |
| 31/01/2019 | 184,00 | bonifico | sostegno attività politica senatori | rimborso spese per organizzazione convegno |
| 31/01/2019 | 600,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio auto |
| 01/02/2019 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. senatori collegio estero |
| 04/02/2019 | 346,05 | add.banca | Vodafone Italia spa fatt. AL00538963/2019 | spese telefoniche |
| 04/02/2019 | 1,50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne pagamento bolletta vodafone |
| 07/02/2019 | 180,00 | bonifico | Nosa srl | prenotazione sala congressi |
| 08/02/2019 | 53,30 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatore |
| 08/02/2019 | 388,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani gennaio 2019 |
| 08/02/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 19/2019 | servizi assistenza fiscale |
| 11/02/2019 | 150,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per redazione materiali editoriali |
| 11/02/2019 | 46.614,90 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 12/02/2019 | 2.922,99 | F24 | INPGI | versamento gennaio 2019 |
| 13/02/2019 | 500,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese febbraio 2019 |
| 21/02/2019 | 260,55 | bonifico | casagit | versamento gennaio 2019 |
| 21/02/2019 | 80,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio con conducente |
| 21/02/2019 | 135,80 | bonifico | spese sostegno attività politico | rimborso spese per iniziativa |
| 21/02/2019 | 393,05 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
| 27/02/2019 | 50.183,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni febbraio 2019 |
| 05/03/2019 | 1.000,00 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese gennaio-febbraio 2019 |
| 05/03/2019 | 61,40 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatori |
| 05/03/2019 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. Senatori collegio estero |
| 05/02/2019 | 352,00 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani febbraio 2019 |
| 06/03/2019 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | comm.bancaria bonifico estero |
| 11/03/2019 | 47.517,44 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 12/03/2019 | 622,20 | bonifico | Imago Comunicazione srl fatt. 56/2019 | stampa materiali iniziativa |
| 12/03/2019 | 2.879,99 | F24 | INPGI | versamento febbraio 2019 |
| 13/03/2019 | 205,35 | add.banca | TIM fatt.8W00095241-8W00100139/2019 | spese telefoniche 2° bim. 2019 |
| 13/03/2019 | 3,00 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria per pagamento bollette tim |
| 14/03/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt. 48/2019 | servizi assistenza fiscale |
| 14/03/2019 | 260,55 | bonifico | casagit | versamento febbraio 2019 |
| 14/03/2019 | 1.000,00 | bonifico | spese personale dipendente | anticipo retribuzione |
| 14/03/2019 | 1.700,00 | bonifico | prestazione professionale | redazione materiali editoriali gennaio-febbraio 2019 |
| 27/03/2019 | 49.584,00 | bonifici | spese personale dipendente | retribuzioni marzo 2019 |
| 28/03/2019 | 351,35 | add.banca | Vodafone Italia spa fatt. AL04578766/2019 | spese telefoniche |
| 28/03/2019 | 1,50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria pagamento bolletta vodafone |
| 02/04/2019 | 800,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio auto |
| 02/04/2019 | 2.440,00 | bonifico | Promogest3000 srl fatt.67/2019 | servizi assistenza fiscale |
| 02/04/2019 | 180,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese telefoniche |
| 02/04/2019 | 760,15 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
| 02/04/2019 | 111,00 | bonifico | spese generali | acquisto materiali per ufficio |
| 02/04/2019 | 359,70 | bonifico | Edicola Mancini | fornitura quotidiani marzo 2019 |
| 05/04/2019 | 83,20 | bonifico | Edicola Banchi | fornitura quotidiani per senatore |
| 05/04/2019 | 3.000,00 | bonifico | prestazione professionale | collab. Senatori collegio estero |
| 08/04/2019 | 4,50 | add.banca | spese bancarie | comm.ne bancaria bonifico estero |
| 09/04/2019 | 45.705,57 | F24 | Agenzia delle Entrate | contributi previdenziali e assistenziali |
| 10/04/2019 | 250,00 | bonifico | Stefano Franco | noleggio auto |
| 10/04/2019 | 260,55 | bonifico | casagit | versamento marzo 2019 |
| 10/04/2019 | 300,00 | F24 | Agenzia delle Entrate | RA per redazione materiali editoriali |
| 10/04/2019 | 2.879,99 | F24 | INPGI | versamento marzo 2019 |
| 16/04/2019 | 2.800,00 | bonifico | prestazione professionale | aggiornamento sito web |
| 16/04/2019 | 500,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso spese |
| 19/04/2019 | 747,00 | bonifico | spese personale dipendente | rimborso casagit 1° trim. 2019 |
| 19/04/2019 | 657,45 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
| 19/04/2019 | 193,00 | bonifico | spese per collaborazioni | rimborso spese |
| 19/04/2019 | 52.820,00 | bonifici | spese personale dipendnte | retribuzioni aprile 2019 |
| 19/04/2019 | 500,00 | prelievo | cassa contanti | cassa contanti |